Conseil départemental – Premier budget des binômes, un budget de combat
Pour 2016, c’est 11,2M€ que le département doit compenser. Pour pouvoir continuer à investir, le conseil départemental a fait le choix de relever la fiscalité, passant le foncier bâti de 22,9% à 25,65%. Le budget 2016 de 460, 25M€ a été voté à l’unanimité. Il est en baisse de 1,75M€ avec 75M€ consacré à l’investissement sur de nouveaux projets.
Les dépenses sociales augmentent de 5,6M€ et la dotation de l’État perd 5,6M€, ce qui fait un déficit de 10,2M€ à trouver. “D’ici 2018, le manque à gagner s’élèvera à 30M€, soit une baisse de 50% de notre épargne”, explique François Vannson, président. Pour ne pas devenir un département en difficulté, poursuivre l’aide aux collectivités et maintenir un investissement correct, le conseil départemental a fait le choix d’augmenter la fiscalité sur le bâti foncier de 22,9% à 25,65%.
Le département serre la vis aux dépenses de fonctionnement
Mais parallèlement, le département serre la vis sur le fonctionnement avec une diminution de 1,5M€ de la masse salariale. C’est environ 20 postes non remplacés lors des départs en retraite. 2 audits ont été commandés sur les Ressources humaines et sur les finances pour avoir en main tous les éléments objectifs de décision. Les mesures d’économie devraient atteindre 8,5M€. Par exemple, la gestion interne diminuera de 500K€ et les dépenses d’exploitation volontaires pour les actions et projets perdront 5,1M€.
Des objectifs pluriannuels
Le département projette ses actions avec des objectifs pluriannuels sur plusieurs exercices. L’investissement devrait être de 75M€ chaque année pour de nouveaux projets sur les 3 exercices 2016-2018. “Nous serons un des seuls départements à garder un tel niveau d’investissement économique”, se félicite François Vannson. Au programme, les routes et le patrimoine pour 32,8M€ dont 10, 32M€ pour les collèges. 13,135M€ pour les collectivités, 10,32M€ pour la modernisation des EHPAD, 6, 305M€ pour l’économie et 7,85M€ pour l’aménagement numérique.
